Отказ в вычете НДС за прошлый период: должна ли сумма корректировки отразиться в текущей декларации по НДС?

Comments

• Добрый день,
   

  Цитата: По требованию налоговой НДС по одной счет-фактуре был снят с зачета за  2020 год. Оплатили, сдали корректировку с доп.листами. Должна ли сумма корректировки попасть в текущую декларацию?

  Вы сдали корректировочную декларацию за период 2020 года, убрали из нее вычет по НДС, так?
  Каким образом с/ф (вычет) из 2020 года может отразиться на Декларации по НДС за текущий период?
• Меня смущает, что не совпадает сумма по кредиту анализа 68.2 и сумма в декларации.
• Цитата: Меня смущает, что не совпадает сумма по кредиту анализа 68.2 и сумма в декларации.

  Так, проверяйте ваши проводки по счету 68.2
• geomech,  проверила, расхождение именно на сумму, которую снимали с вычета.  Подозреваю, что проблема в том, что сумма вычета не перенесена на ЕНС (68.90).
• Цитата: Подозреваю, что проблема в том, что сумма вычета не перенесена на ЕНС (68.90).

  Я тоже подозреваю, что проблема в этом, только в данной теме мы не будем обсуждать как вам привести в порядок счет 68.90 и 68.2